2024年度中共岳阳市委党校整体支出绩效自评报告

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	95		86		90.53%
经费控制情况（万元）	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数
三公经费	3.39		9.35		8.64
1、公务用车购置和维护经费	2.86		6.00		7.52
其中：公车购置
公车运行维护	2.86		6.00		7.52
2、出国经费
3、公务接待	0.53		3.35		1.12
项目支出：	380.38		246.00		453.83
1、业务工作经费	235.00		246.00		453.83
2、运行维护经费	0.00
3、市级专项资金（一个专项一行）	145.38
公用经费	689.78		241.66		369.21
其中：办公经费	331.01		185.33		364.67
水费、电费、差旅费	106.85		32		289.63
会议费、培训费	191.01		10.95		75.77
政府采购金额	99.80		98.6		5.47
部门基本支出预算调整	——		427.64
楼堂馆所控制情况（2024年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	建立健全工作机制，严格控制预算支出，减少不必要的开支，提高资金使用效率。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：
附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	中共岳阳市委党校
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2048.19	3225.67	3032.41	10	94.01%	9.4
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：2632.10				其中：基本支出：2378.45
	政府性基金拨款：				项目支出：453.83
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：209.23
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标1：承担全市各级党员领导干部的培训；目标2：对学员在校期间进行考核考察；目标3：围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；目标4：负责对县（市、区）委党校的业务指导；目标5：举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育；目标6：完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。				部门支出合理，“三公”经费，出国出境费及公车运行费严格控制逐年递减。干部教育培训按计划优质完成。 “四海揽才”等政策，优化人才梯队；举办党校系统师资培训班，省外异地师资培训等，培养教资力量。承办了党的二十大精神集中轮训研讨班和主题教育读书班。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主体班次干部培训人次	≥20次、≥1000人次	29次、2350人次	5	5
			联合举办培训班期次	≥60次、 ≥10000人次	62次、11000多人次	5	5
			党的二十大精神宣讲场次	≥50次	60多次	5	5
			市级获奖理论文章数量	≧10篇	14篇	5	5
			实地调研次数	≥30次	33次	5	5
		质量指标	高效完成干部培训和宣讲，双提升学历班次教学管理，课题科研，承接会场	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	5	5
		成本指标	支出控制在成本内
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	开展干部培训和宣讲，提升党员干部的政治理论水平，承接会议，提高会场服务质量，提高会场使用率。	有所提升	持续提升	15	15


		生态效益指标
		可持续影响指标	加强党校自身建设	持续提升	持续提升	15	15


	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部对学习期间满意度	≧90%	98%	10	10
总分						100	98

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：
附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费
主管部门	中共岳阳市委党校				实施单位	中共岳阳市委党校
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		246.00	627.09	453.83	10	72.37%	7.24
	其中：当年财政拨款		246.00	575.53	402.27
	上年结转资金
	其他资金			51.56	51.56
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标1：干部教育培训，公务员培训目标2：教学、科研、图书添置、教师培训、业务指导				在“三保”支出的同时，保障了教学、科研、干部人事档案数字一体化项目、乡村振兴、图书馆回迁、信息化建设等项目和工作。合理调度资金，轮训班、研讨班、公务员培训部等专项办班顺利进行。维持智慧校园、湘江大讲堂、巴陵大讲堂的正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办班次	≥20个	100%	6	6
			全市组织干部教育培训	≥2期	100%	7	7
			培训人次	≥2000人次	100%	7	7
		质量指标	培训合格率	≥98%	100%	5	5
		质量指标	参训人员出勤率	≥98%	100%	5	5
		时效指标	培训班按期举行	培训班按期举行无延期	培训班按期举行无延期	5	5
		时效指标	培训时间	2024年	2024年	5	5
		成本指标	培训成本控制在预算内	100%	100%	5	5
		成本指标	对社会发展可能发展造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提高领导干部党性教育	有所提升	有所提升	10	10
		社会效益指标	提高教师职工全面素质	有所提升	有所提升	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	通过学习和实践，培养创新思维和问题解决能力	有助于领导干部更好地带领团队	推动社会治理体系的完善和社会稳定。	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	97.24

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：
附件4

2024年度中共岳阳市委党校

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年月日

（此页为封面）

2024年度中共岳阳市委党校

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位概况

中共岳阳市委党校（岳阳市行政学院、岳阳市社会主义学院）是市委领导的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，是培训党的领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是市委、市政府的哲学社会科学研究机构和重要智库。

根据编委核定，我校内设部室和党群组织共20个，内设部室分别是办公室、组织人事部、教务部、财务部、行政事务管理部、科研部、业务指导部、公务员培训部、机关党委、机关纪委、工会、退休人员管理服务部、信息技术部、图书和文化馆、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、科技与文化教研部、马克思主义理论教研部。编制数为95人，年末在职实有人数为86人。

（二）主要职能职责

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

2、承担全市各级党员领导干部的培训。

3、协同组织部门、人事部门、统战部门，对学员在校期间进行考核考察。

4、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。

5、负责对县（市、区）党委党校的业务指导。

6、举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。

7、完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算数为1802.19万元，实际支出数为2229.83万元。其中：人员经费1860.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费369.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费。

（二）项目支出情况

2024年项目支出年初预算数为246.00万元，实际支出数为402.27万元，主要用于干部教育培训，公务员培训，教师进修调研，科研，教学业务，业务指导，购买图书资料等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年我校无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年我校无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年我校无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

我校2024年预算资金总额3032.41万元，专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率94.01%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、履职效能情况分析

2024年，校（院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述，坚守为党育才、为党献策初心，锚定“四最五坚定”目标任务，凝心聚力、攻坚克难，各项工作取得较好成效。

校委部门支出合理，“三公”经费，出国出境费及公车运行费严格控制逐年递减。干部教育培训按计划优质完成。“四海揽才”等政策，优化人才梯队；举办党校系统师资培训班，省外异地师资培训等，培养教资力量。承办了党的二十大精神集中轮训研讨班和主题教育读书班。

2.管理效率情况分析

预算编制基本完整，预算执行率达到标准。收入支出管理规范，内控制度有效，资产管理规范，部门固定资产利用率符合目标，信息化建设和管理制度建设有效。

3.运行成本控制情况分析

“三公”经费、项目支出均控制在预算范围内，公用经费有所超出预算，原因在于维护费增加，属于正常开支。

4.可持续性影响情况分析

严格公务接待、公务用车管理，做到了调度有序、管理到位。落实过“紧日子”要求，严格执行预算管理，努力开源节流。积极推进节约型机关和平安党校创建工作，日常运转井然有序。

七、存在的问题及原因分析

一是学习的自觉性有待进一步提高，新形势下的业务研究不深，开拓性不够强；

二是工作预见性还不强，业务工作的基本要求掌握不够全面，自身素质与所担负的工作要求还有一定的差距。

八、下一步改进措施

一是进一步加强业务知识学习。学业务，用专业知识和流程来指导实践。

二是严格遵守财经纪律相关规定。严格落实中央八项规定精神和党风廉政建设相关要求，守住财经纪律红线，坚持原则、廉洁自律，把党风廉政建设相关规定落到实处。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

2024年度中共岳阳市委党校 整体支出绩效自评报告

2024年度中共岳阳市委党校整体支出绩效自评报告